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工资表个税多扣了怎么账务处理
答：
1. 将多扣的个税金额作为贷方进行记账，账目为『应交税费-个税-贷』；
2. 以相应标准开出增值税普通发票，发票抬头为多扣个税对象，贷方作为多扣个税金额，并开列增值税税额抵扣相应税金；
3. 将未税现金汇入到相应账户，账户科目为『ko.现金-借』。
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