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其他应付款退回账务处理怎么做
应付款退回的账务处理原则：
一、首先进行付款凭证及应付账款明细账的调整，发生字段改为“应付款退回”，金额改为实际退回金额，入账凭证号为原凭证号；
二、进行应付款结算，借方为处理供应商账户，贷方分别为现金、银行或应退税等，结算金额为实际退回金额；
三、将应退税等凭证进行退税处理或相应的；
四、将后的现金或银行存入公司现金账户或银行存款账户，确认凭证号。
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