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多收客户货款怎么做账务处理
1. 按照规定的科目，将客户货款记入“应收账款”科目，发生额登记在账面余额上；
2. 当销货时，登记销售发票号并登记资金收入；
3. 当客户对货款有折扣时，登记折扣科目；
4. 将已收款登记到账户，数额核对正确，记入“银行存款”科目，完成收货处理；
5. 当核实货物已到达收货处时，记账凭证应登记客户应收账款的减少数额；
6. 生成应收款报表时，记账凭证也应该录入，核对往来账目清楚。
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