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先入固定资产后收到发票怎么处理
一、在账务处理中，发票的首个操作应该是固定资产入账，步骤如下：
1、按照关联发票生成固定资产入账凭证，凭证中注明固定资产编号及名称，调整公司投资账户，设置公司购买的固定资产的金额，从应付账款账户减少相应的金额。
2、进行发票的归属确定，把发票和固定资产的数量及金额进行匹配，进行相关发票的归属。
3、将固定资产一并登记到固定资产账簿中，对应相应的账簿余额。
4、在联系期结账之前，将固定资产的减值支出在用明细中进行记载。
二、收到发票后应当立即登记，步骤如下：
1、将发票进行验收，发票与购买物品及金额进行核实，并通知供应商。
2、将收到发票上的数据登记到发票管理系统，对发票进行分类整理，便于后期查阅。
3、在联系期结账之前，将发票的登记工作、数据传输至会计凭证形式，记载在账务系统中，以备审核和查阅。
4、在付款之前，不宜提前作出付款的处理，要发票全面、清楚，否则容易引起纠纷，影响正常公司的经营。
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