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出纳的车费如何报销
出纳将需要出差的车费报销经验可以分为以下几个步骤：
1. 将出差的实际车费凭据提供给会计室或出纳进行复核；
2. 会计室确认实际出差的车费，并将申请车费的支出单进行核实；
3. 经检查合格后，出纳室准备好支票，将支票开出，并填写交通费报销凭证；
4. 注意凭证记录要求，确保各项凭证记载明细清楚，在财务登记上填写准确无误；
5. 将凭证交由会计室登记处理，汇付报销款项；
6. 经过上述步骤的处理后，出纳室完成报销的程序。
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