公司代收款开票及处理怎么操作

本文解答了关于《公司代收款开票及处理怎么操作》相关内容，同时关于1、公司代收款开票及处理怎么操作,2、公司代收款开票及处理怎么操作视频,3、公司账户代收款,4、代收发票怎么入账,5、代收款怎么开发票,的相关问答本篇文章福途教育网小编也整理了进来，希望对您有帮助。

公司代收款开票及处理怎么操作

公司代收开票是指由一家企业利用其他企业或个人给其付款，其付款方希望由原付款企业开具发票的情形。公司代收开票流程及处理方法如下：

1、主体认定及审查：首先，对原件进行审核，确认付款企业或个人及收款企业身份；

2、法定资料审查：认证付款企业或个人的合法资格，包括其营业执照、税务登记证书等有效证件；

3、对应服务审查：根据付款企业要求，收款企业要证明所提供的服务是付款方要求的服务内容；

4、账目确认：确认付款方和收款方的单边账；

5、开具发票：鉴于付款企业要求开具发票，收款企业应当完成相关发票开具手续，以便付款企业税务登记；

6、审核公函：收款企业相应将发票原件、付款收据、合同证明等审核通过后，并附有公函，将上述资料送至付款企业；

7、完善发票：付款企业针对审核过的发票原件进行完善和修改工作，以便其税务登记及开具汇总发票。

以上就是公司代收款开票及处理的一般操作流程，收款企业在受理付款企业要求开具代收发票时，严格按照流程审核并开具相应发票。同时，发票关联的信息也应当妥善保存，以便税务稽核期间查询及核查。