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代开发票怎么操作？
1. 申请开票： 登录财务软件，在开票模块申请开票，填写发票信息，输入客户名称和税号，购买物品，购买数量，单位价格等信息；
2. 关联交易： 选择关联以前的交易，选择售货账单、委托代销等，根据发票信息；
3. 预览确认： 预览本次发票，对照账单审核发票是否正确，确认无误即可提交；
4. 申请审核： 系统自动将发票信息提交到财务审核模块，等待财务审核；
5. 打印纸质发票： 发票审核通过后，可以进行打印纸质的发票，供客户收取；
6. 电子发票：发票审核通过后，直接可以发放电子发票，根据客户要求邮件，短信，微信等发送电子发票；
7. 记录管理： 将本次发票信息记录下来，方便审计管理。
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