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甲供材料账务处理怎么做
1. 制定针对不同物质的收支运作准则。针对供应商，财务部门应该明确收支运作规则，包括包括生产商的供货价格、货物品质、交货时间等；对采购方，财务部门应该制定针对交付情况、数量、品质、价格等的合同条款。
2. 账务处理。采购商需要在财务软件中建立或编辑账户，并开具收据或发票，用于会计核算和付款凭证的形式发放给供应商，如配件的采购应以采购总金额的单式发票为凭证收取和支付货款；针对账单，对不同供应商的账单和采购明细，应按照分核费用账务原则，分成多张账单进行分类处理，按照供货单位、订货时间等不同分类进行处理。
3. 核算、结算。根据账务处理方式，把采购订单按照相应账户项目进行核算，如应付账款、原材料账款等，并把支出金额做进一步的结算；如水电费、汽油费、工资费等，各种费用的计算流程、结账在方式以及出具结算文件等全部要统一按照约定的财务流程来完成。
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