稽查跨年进项税额转出的申报表怎么填(稽查跨年进项税额转出怎么更正申报)

时间:2023/7/28 3:06:25 编辑:福途教育 标签:会计师

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    稽查跨年进项税额转出的申报表怎么填写

    一、填报表格:

    1、转出纳税人填写:

    长期转出进项税额申报表(国税函 [2008] 925号);

    2、被转出纳税人填写:

    长期被转出进项税额申报表(国税函 [2008] 926号);

    二、填写内容:

    1、转出纳税人:

    (一)申报要素:

    第二栏“转出纳税人名称”、第九栏“税籍号”、第十一栏“纳税人识别号”、第十栏“转出税额”;

    (二)子表:

    需将第一年度计算所得转出税额各月份情况分别填写在子表1、子表2中。

    2、被转出纳税人:

    (一)申报要素:

    第一栏“被转出纳税人名称”、第八栏“税籍号”、第十栏“纳税人识别号”、第十一栏“转入税额”;

    (二)子表:

    需将第二年度计算所得转入税额各月份情况分别填写在子表3、子表4中。

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