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红字发票账务处理怎么操作
1、准备发票：首先，根据红字发票的内容准备发票，购货单位及销货单位、货物数量、税率，商品金额和税额填写完整；
2、红字发票记录：按照相关财务会计准则，红字发票的收支记录应有充分的证据就应准备相应的账务凭证，住做好发票的记录；
3、对账凭证录入：根据红字发票内容，将购货单位、销货单位、商品金额和税额等信息录入到ERP财务系统，使财务系统中的数据与实际情况一致；
4、审核凭证：为确保红字发票数据准确无误，财务负责人应对凭证进行审核，若发现没有缺失或错误，则可确认凭证的正确性；
5、提交记账：将审核后的红字发票凭证提交至记账科目，记录账务变动；
6、登账：将财务系统中的数据按照相应科目进行登账，记录红字发票收支张账。
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