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已认证未抵扣进项税如何做账务处理
一、进项税抵扣
1、报送抵扣申请件。财务人员要积极准备所需的材料，办理抵扣申请件。申请件应包括发票、银行存款凭证等相关材料。
2、填写进项税抵扣申请表。财务人员需要填写一份《进项税抵扣申请表》，由协助报送税务机关审核审定。
3、进行专项认证。如果抵扣的发票被划分为需要完成特定认证的项目，则需要针对该项目进行认证。
4、交付税务机关。税务机关审批完成后，需要对最终审核结果进行交付，以便享受公证抵扣。
5、更新账务账户。财务部门需要根据最新的抵扣信息将发票分配到不同的账务账户上，如可抵扣进项税账户等。
二、未抵扣进项税处理
1、确认发票信息。财务部门应当检查发票信息，以确保未抵扣的发票符合相关的税收政策。
2、录入账务系统。相关的发票信息应当正确录入账务系统，以便于将记账凭证明细帐与发票信息相关联。
3、把握税务期限。财务部门应当熟知各项税务期限，以便及时处理和申报未抵扣因未完成认证或未经审核等原因发生的进项税。
4、在抵扣申请件中增加补充材料。如果抵扣申请件未能得到批准，财务部门可以通过增加补充材料（如发票或采购合同）来努力提高抵扣的概率。
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