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初级会计退费流程流程
一、申请退费
1. 客户向会计师提出退费申请。
2. 会计师审核办理退费手续,核实退费基本信息,验证资料资料正确无误。
二、确认客户资料
1. 核实客户资料,确认客户资料正确无误,如果存在问题,则进行修正。
2. 由会计师撰写退费申请书,并通知客户确认。
三、打印发票
1. 打印发票,准备相应的财务票据。
2. 标示退费所用的财务票据,如发票,收据及其它相关凭证。
四、退款登记
1. 将退费申请书与财务发票、收据等凭证同步录入财务软件进行退款登记;
2. 按照程序生成结算流水,并进行登记收支。
五、登记收支交易
1. 制作结算流水,并安排及时发放;
2. 将结算流水存入财务资料软件,对退费资料信息进行登记;
3. 在财务系统中添加收入,支出,手续费,税额等发生的结算流水信息;
六、收到退款
1. 收取客户退款,并将财务票据凭证归档保存;
2. 财务票据及凭证登记完成后,将款项存入银行账户。
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