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销售货物一批如何开票
销售货物一批应该采用增值税普通发票开具。增值税普通发票的填开过程一般包括如下几个步骤：
一、登记发票基础信息：在票据登记簿上记录发票的基本信息，如发票的发票号码、发票类型、购买方名称、开票日期等。
二、正式开具发票：根据发票登记簿上记载的基本信息，开具发票，确定售货方、购买方及货物或服务相关信息，签发发票。
三、打印发票：根据发票格式，在票据打印设备上将正式开具的发票内容打印出来，并记录发票号码。
四、归档管理发票：将开具的发票缴存财务部门归档管理，便于日后查询和核实。
销售货物一批如何开票
销货方按规定开具发票。
销售商、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票;收购单位和扣缴义务人支付款项时，由付款方向收款方开具发票。在发票开具时，要注意以下几点：
(1)销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。
(2)整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。
(3)开具发票要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者发票专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。
(4)填开发票的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具发票，未发生业务一律不准开具发票。
(5)销货方应在规定的使用范围内开具发票，不准买卖、转借、转让和代理开具。
(6)销货方使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联要按照顺序号装订成册。
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